Wiele osób, które pracowały legalnie w Holandii, może liczyć na zwrot wynoszący nawet kilka tysięcy euro. Nie warto odkładać tego na później – im szybciej złożysz deklarację, tym szybciej pieniądze trafią na Twoje konto.
Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu cały proces rozliczenia będzie dla Ciebie szybki i bezproblemowy. Przygotujemy dla Ciebie deklarację podatkową w taki sposób, abyś otrzymał jak najwyższy zwrot. Jeśli nie masz wszystkich wymaganych dokumentów, pomożemy Ci je odzyskać, składając odpowiednie wnioski do Belastingdienst. Nasze wsparcie nie kończy się jednak na złożeniu deklaracji – jeśli urząd skarbowy będzie miał dodatkowe pytania lub wyśle pismo, zajmiemy się całą korespondencją, abyś nie musiał się tym martwić.
Holenderskie prawo podatkowe przewiduje różne ulgi, z których możesz skorzystać, aby zwiększyć kwotę zwrotu. Możesz rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie ze współmałżonkiem, co w wielu przypadkach jest bardziej korzystne. Warto pamiętać, że złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe nie tylko w kraju, w którym pracowałeś, ale również w miejscu Twojego zamieszkania.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie wyniesie Twój zwrot, skorzystaj z naszego bezpłatnego kalkulatora. To szybki i prosty sposób na sprawdzenie, ile pieniędzy możesz odzyskać.
Zaufaj specjalistom i odzyskaj to, co Ci się należy!
Płatność przed rozliczeniem 300 PLN netto
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 14% nie mniej niż 120€
Płatność przed rozliczeniem 400 PLN netto
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 14% nie mniej niż 120€
Płatność przed rozliczeniem 400 PLN netto
LUB
Płatność po otrzymaniu zwrotu - 12% nie mniej niż 122€
Jako nasz klient sam decydujesz kiedy dokonasz płatności za usługę. Wybierz, czy płacisz przed rozliczeniem, czy po (kiedy otrzymasz zwrot podatku z zagranicznego urzędu).
Zagraniczne rozliczenia podatkowe to nie tylko liczby i formularze. To proces, który wymaga uwagi, wiedzy i odpowiedniego podejścia – i właśnie to zapewniamy naszym klientom. Dlatego oferujemy wszechstronną usługę, dzięki której nie musisz się martwić żadnym etapem rozliczenia.
Zaczynamy od bezpłatnej kalkulacji, która pomoże Ci zdecydować, czy warto przystąpić do rozliczenia. Potem dokładnie analizujemy Twoje dokumenty – sprawdzamy, czy wszystko się zgadza i ustalamy, jakie ulgi oraz odliczenia mogą Ci przysługiwać.
Nasze wsparcie nie kończy się na wysłaniu deklaracji. Jeśli otrzymasz pismo z urzędu skarbowego – nie zostajesz z nim sam. Pomożemy Ci je przetłumaczyć, wyjaśnimy, co dokładnie oznacza, i przygotujemy odpowiedź. Podchodzimy do każdego przypadku indywidualnie i jesteśmy z Tobą również wtedy, gdy urząd ma dodatkowe pytania.
Jeśli decyzja z urzędu będzie się różniła od naszych wyliczeń – od razu to sprawdzimy. W razie potrzeby przygotujemy odwołanie, tak abyś otrzymał zwrot, który naprawdę Ci się należy.
Nasza pomoc obejmuje również kwestie podatkowe w Polsce. Przygotujemy dla Ciebie deklarację PIT-36/ZG do polskiego urzędu skarbowego, a jeśli będzie taka potrzeba – uzyskamy odpowiednie zaświadczenie o dochodach.
Z nami nie musisz śledzić zmieniających się przepisów ani zastanawiać się, czy wszystko zostało dobrze zrobione. Przejmujemy cały proces – sprawnie, rzetelnie i bez zbędnych formalności.
Oszczędzasz czas, unikasz stresu i masz pewność, że Twoje rozliczenie jest w dobrych rękach.
Nie pozwól, by Twoje pieniądze zostały za granicą – skontaktuj się z nami i odzyskaj to, co Ci się należy.
5.0 w opiniach Google
Do rozliczenia podatku z Holandii potrzebujesz karty podatkowej (jaaropgave), kopii dowodu osobistego, numeru BSN, polskiego PIT-u 36 z załącznikiem ZG oraz zaświadczenia o dochodach. Dodatkowo warto przygotować dokumenty potwierdzające konto bankowe oraz poniesione koszty, które możesz odliczyć.
Tak, korektę rozliczenia można złożyć do 5 lat wstecz od zakończenia danego roku podatkowego. Za korektę uznaje się złożenie kompletnego, nowego rozliczenia podatkowego.
W Holandii można odliczyć koszty związane z alimentami, nadzwyczajnymi wydatkami medycznymi oraz kursami zawodowymi odbytymi na terenie Niderlandów. Należy jednak pamiętać, że wszystkie odliczenia wymagają rzetelnego udokumentowania, a urząd skarbowy rzadko je akceptuje.
Ulgi podatkowe przysługują zarówno rezydentom, jak i nierezydentom, których dochód z Holandii stanowi minimum 90% całkowitego "dochodu światowego". W przypadku wspólnego rozliczenia, łączny dochód małżonków z Holandii również musi stanowić co najmniej 90% ich globalnych przychodów.
Kartę podatkową Jaaropgaaf pracodawca powinien wystawić do końca marca roku następującego po roku podatkowym. Jeśli jej nie posiadasz, możemy uzyskać informacje z kartoteki podatkowej holenderskiego urzędu skarbowego, co umożliwi przeprowadzenie rozliczenia.
Tak, przygotowując zeznanie podatkowe należy wykazać wszystkie dochody uzyskane poza granicami Holandii. Dodatkowo, aby skorzystać z ulg podatkowych, trzeba przedstawić zaświadczenie o dochodach UE/WE, chyba że spełniasz warunki zwalniające z tego obowiązku.
Obowiązek rozliczenia mają osoby, które spodziewają się zwrotu wyższego niż 17€ lub dopłaty powyżej 51€ (za rok 2023 i późniejsze). Dotyczy to również osób, które otrzymały wezwanie do rozliczenia (Aangiftebrief), niezależnie od spodziewanego wyniku.
Od 2021 roku ulga abolicyjna została znacząco ograniczona i wynosi maksymalnie 1360 zł. Dotyczy to różnicy między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją.
Tak, istnieje możliwość uzyskania numeru BSN dla partnera fiskalnego drogą korespondencyjną. Posiadanie tego numeru umożliwia skorzystanie ze wspólnego rozliczenia podatku w Holandii, co często prowadzi do wyższego zwrotu.
Wspólne rozliczenie jest możliwe, gdy podatnik uzyskuje minimum 90% dochodu globalnego na terenie Holandii oraz gdy łączny dochód małżonków również w co najmniej 90% pochodzi z Holandii. Dodatkowo, partner musi posiadać nadany numer SoFi/BSN.
Druk zaświadczenia o dochodach jest dostępny po 1 marca za poprzedni rok rozliczeniowy i wymaga potwierdzenia przez polski urząd skarbowy. Brak tego dokumentu może skutkować nierozpatrzeniem zeznania lub znaczącym zmniejszeniem zwrotu, a nawet dopłatą do holenderskiego fiskusa.
Rok podatkowy w Holandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, dokładnie tak samo jak w Polsce. O zwrot podatku warto wnioskować już w pierwszej połowie kolejnego roku, zaraz po udostępnieniu przez urząd aktualnego druku zaświadczenia o dochodach.
Zbieraj miesięczne odcinki wypłat oraz wszystkie potwierdzenia przysługujących ulg podatkowych i poniesionych kosztów. Te dokumenty pomogą przy kalkulacji możliwie najwyższego zwrotu podatku z Holandii i stanowią podstawę rozpatrzenia rozliczenia przez holenderski urząd skarbowy.
Stawki podatkowe w Holandii odnoszą się do progresywnego systemu opodatkowania dochodów, gdzie wyższe dochody podlegają wyższym stawkom procentowym. System ten wymaga od wielu podatników złożenia odpowiednio wypełnionego zeznania podatkowego przed holenderskim urzędem skarbowym.
Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w tym z Holandią, ale zapisy w tych umowach różnią się i prawo podatkowo ciągle ewoluuje. Umowy te określają zasady opodatkowania dochodów uzyskanych w różnych krajach, aby zapobiec ich podwójnemu opodatkowaniu.
W wielu krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) funkcjonuje kwota wolna od podatku. Jest to kwota dochodu, od którego nie musimy odprowadzać podatku.
Holenderski system podatkowy nie przewiduje jednej stałej kwoty wolnej od podatku. Obowiązują tu jednak liczne ulgi, które wpływają na rozliczenie
Jedną z takich ulg jest ogólna ulga podatkowa. Dotyczy wszystkich podatników, którzy odprowadzają składki do urzędu skarbowego i składają roczną deklarację.
Ogólna ulga zależy od wysokości dochodów oraz ilości dni przepracowanych w Holandii. Im wyższe będzie jednak Twoje wynagrodzenie, tym mniejsza kwota ulgi będzie Ci przysługiwać.
Maksymalna wysokość ogólnej ulgi podatkowej nie może być wyższa niż wyliczona do zapłaty kwota podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie.
Holenderski Urząd Skarbowy rozpoczyna rozpatrywanie deklaracji podatkowych za ubiegły rok podatkowy od 1. marca.
Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej dla osób zameldowanych w Holandii mija 1. maja.
Osoby niezameldowane mają czas do 1. lipca.
Zwrot z ubezpieczenia z Holandii (ZORGTOESLAG) można otrzymać maksymalnie do roku wstecz. Jest on wypłacany wtedy każdego miesiąca. Wniosek o zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia w Holandii za 2023 rok można składać do 1 września 2024 roku.
Nadpłacony podatek z Holandii możesz odzyskać aż do 5 lat wstecz. Obecnie rozliczamy lata 2019-2023.
Ulga rozłąkowa z Holandii to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych wykorzystywanych przez Polaków, którzy pracują w tym kraju. Przysługuje ona podczas składania rocznego zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem lub partnerem fiskalnym. Pary najczęściej uzyskują znacznie większy zwrot podatku niż osoby indywidualne. Rozłąkowe pomaga zatem w uzyskaniu dużo korzystniejszego zwrotu, w szczególności, jeżeli dochody jednego z partnerów są zerowe lub niewielkie. Zastosowanie „rozłąkowego” jest możliwe, jeśli oboje z partnerów osiągnęli minimum 90% swojego dochodu na terenie Holandii. Konieczne jest również posiadanie numerów BSN. Pamiętaj, że rozliczenie rozłąkowe jest możliwe do 5 lat wstecz. Nawet jeśli złożyłeś już zeznanie indywidualne i otrzymałeś zwrot podatku, możesz je skorygować. Wówczas pieniądze uzyskane z rozłąkowego otrzyma już tylko Twój partner fiskalny.
Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii to 3-6 miesięcy. Należne pieniądze możesz otrzymać już po kilku tygodniach, ale według obowiązującego w Holandii prawa – Urząd Skarbowy ma aż 3 lata na wydanie decyzji podatkowej.
Musisz wiedzieć, że możesz realnie wpłynąć na szybkość wypłaty.
Po 1 – Trzymaj się określonych terminów. Podatnicy, którzy złożą swoją deklarację podatkową w terminie, otrzymają pieniądze na swoje konto maksymalnie do 3. miesięcy, choć najczęściej nadpłata zostaje przelana w ciągu kilku tygodni.
2. Wybierz elektroniczną formę złożenia deklaracji podatkowej. Elektroniczne zeznanie jest czytelniejsze niż tradycyjna, ręcznie uzupełniania deklaracja. Innym atutem jest szybkie przesyłanie danych (elektronicznie= o wiele szybciej niż pocztą tradycyjną lub kurierem). Jeżeli zdecydujesz się jednak na tradycyjną formę rozliczenia, postaraj się aby Twój druk był wypełniony czytelnie, ponieważ system skanujący może nie rozczytać konkretnych informacji.
3. Zadbaj o to, by przedstawić oryginalne zaświadczenie o dochodach. Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy korzystają z nieoryginalnych zaświadczeń o dochodach, czyli np. przerobionych z ubiegłego roku, na rok bieżący. Jest to fatalne rozwiązanie, ponieważ każde zaświadczenie posiada unikalny kod kreskowy z danego roku podatkowego. Przerobiony dokument nie zostanie rozpoznany przez system skanujący, a w efekcie deklaracja podatkowa zostanie odrzucona, a czas wydłużony (konieczność dosłania poprawionego zeznania + czas na rozpatrzenie nowego druku).
Holenderski Urząd Skarbowy może wysłać Ci Twój zwrot podatku tylko i wyłącznie przelewem. Warunkiem koniecznym jest, aby wskazane konto było prowadzone na imię i nazwisko podatnika, którego dotyczy rozliczenie. Urząd nie dokona wypłaty należnego zwrotu jeśli podasz konto innej osoby.
Przelew z Urzędu może zostać wykonany nie tylko na konto holenderskie, ale również polskie – zarówno walutowe jak i złotówkowe.
Jeśli pracowałeś w Holandii, ale nie byłeś tam zameldowany, wówczas procedura rozliczenia w tym kraju różni się trochę od standardowego postępowania. Deklarację podatkową składa się na innym formularzu (Formularz – C) niż w przypadku podatników zameldowanych w Holandii. W sytuacji braku meldunku w Holandii obowiązuje Cię również rozliczenie w Polsce. Do polskiego Urzędu Skarbowego powinieneś dostarczyć sporządzoną deklarację PIT-36 z załącznikiem ZG na którym uwzględnisz wynagrodzenie z zagranicy.
Po złożeniu PITu 36 w Polsce otrzymasz zaświadczenie o dochodach UE/WE, gdzie znajdują się informacje o dochodach, które uzyskałeś w innych krajach. Zaświadczenie to jest potrzebne do rozliczenia z Belastingdienst.
Rozliczenia podatku w Holandii powinieneś dokonać przed 1. lipca roku następującego po roku przepracowanym w Holandii.
Jeżeli należy Ci się zwrot podatku z Holandii, to Twoje pieniądze Urząd wypłaci Ci po około 6 miesiącach.
Kwota zwrotu podatku za pracę w Holandii może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak całkowity wysokość zarobionych dochodów, zapłacone podatki, stosowane ulgi podatkowe oraz indywidualna sytuacja podatkowa. Nie ma jednolitej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy przypadek jest unikalny i zależy od konkretnych okoliczności.
Aby oszacować potencjalny zwrot podatku, należy wziąć pod uwagę:
Całkowity dochód zarobiony w Holandii: Wysokość zarobków ma bezpośredni wpływ na wysokość zapłaconego podatku oraz potencjalny zwrot.
Zapłacone podatki: Na podstawie rocznego zestawienia od pracodawcy, zwanego w Holandii "Jaaropgaaf", można ustalić, ile podatku zostało zapłaconego w danym roku podatkowym.
Ulgi podatkowe: W Holandii istnieje szereg ulg podatkowych, które mogą obniżyć podstawę opodatkowania i zwiększyć zwrot podatku, np. ulgi na odliczenia związane z edukacją, kosztami leczenia, czy też ulgi dla rodziców.
Okres pracy: Długość okresu pracy w Holandii również może mieć wpływ na zwrot podatku, szczególnie jeśli pracowałeś część roku.
Tak, jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i pracujesz w Holandii, zgodnie z polskim prawem podatkowym masz obowiązek rozliczyć się również w Polsce. Rezydent podatkowy to osoba, która ma w Polsce swoje centrum interesów życiowych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Takie osoby są zobowiązane do rozliczenia w Polsce swoich dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Rozliczenie podatkowe w Polsce dla osób pracujących za granicą odbywa się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy złożyć roczną deklarację podatkową, zazwyczaj PIT-36, uwzględniając dochody uzyskane za granicą.
Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii to 3-6 miesięcy. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi w Holandii przepisami, holenderski urząd skarbowy Belastingdienst może rozpatrywać twoją deklarację podatkową maksymalnie do 3 lat od daty jej otrzymania.
Czas ten jest jednak uzależniony od kilku czynników.
Jeżeli rozliczałeś swój podatek w innym biurze i czekasz na swój zwrot podatku z Holandii powyżej 12 miesięcy, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy w holenderskim urzędzie status twojej sprawy oraz napiszemy stosowne ponaglenie.
Czy zastanawiałeś się ile wynosi zwrot podatku z Holandii?
W 9 na 10 przypadków rozliczenie podatku z Holandii jest opłacalne. Średni zwrot podatku wynosi 980 €. A zatem podatek w Holandii warto rozliczyć nawet jeśli pracowałeś tylko miesiąc.
Rozliczenie podatku w Holandii jest bardzo korzystne ze względu na wachlarz ulg podatkowych. W wielu przypadkach pozwala odzyskać znaczną większość lub całość odprowadzonego podatku.
Od czego zależy to, ile wyniesie zwrot podatku z Holandii?
Kwota holenderskiego podatku do zwrotu zależy jednak od indywidualnej sytuacji podatnika, czyli od dochodów, progów podatkowych oraz przysługujących ulg. Najwyższe zwroty podatku uzyskują osoby posiadające status holenderskiego rezydenta podatkowego. Mogą oni ująć w swoim zeznaniu rocznych kwoty różnych odliczeń, a także skorzystać z możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego (z małżonkiem lub partnerem) – co najczęściej znacznie podnosi łączną kwotę zwrotu.
Pracowałeś w Holandii i nie wiesz czy masz obowiązek rozliczyć swój holenderski dochód w Polsce?
Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym masz obowiązek rozliczenia się w tym kraju. Jeśli osiągasz dochody tylko w Polsce to urząd rozliczy Twój pit automatycznie. Nie uwzględni on przy tym jednak ulg podatkowych, a przez to Twoje rozliczenie nie będzie dla Ciebie korzystne.
Dochód holenderski, a polski Urząd Skarbowy:
Jeśli pracowałeś w Holandii to swój Pit 36/ZG powinieneś wykonać uwzględniając zarobki ze wszystkich krajów. Tylko w ten sposób Twoja deklaracja podatkowa będzie złożona prawidłowo, a co za tym idzie, będziesz w stanie otrzymać zaświadczenie o dochodach, które często jest niezbędne do ubiegania się o zwrot podatku z Holandii
Nie każda osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę zdaje sobie sprawę, że będzie musiała zadeklarować osiągnięte dochody również w polskim Urzędzie Skarbowym.
Musisz złożyć deklarację PIT, a zatem rozliczyć się w Polsce, jeśli:
Nie musisz składać deklaracji PIT, jeśli:
Warto pamiętać, że jako obywatel RP, przebywający czasowo za granicą i uzyskujący tam dochody, jesteś zwolniony od opodatkowania kwoty w wysokości stanowiącej równowartość 30% diety z tytułu podróży służbowych poza Polską.
Design: Proformat
